为加强对物品购置、入库、报销环节的管理，打造节约型学校，根据教育行政部门有关文件精神，结合学校实际情况，特制定本制度。

一、            购置物品申报审批程序

1、购物前由申请单位（申请单位可以是校长室、教务处、德育处、总务处、财务室、年级组、教研组等）到总务处领取并填写《购置物品申请单》，由相关领导审批后方可购买。

2、购置物品必须由总务处安排专人采购，原则不低于两人同行，任何人不得未经批准单独采购。

二、            购置物品审批权限

1、集中采购：购置常用低值易耗品时，总额不超过100元的集中采购，由总务主任批准，超过100元不超过200元的由分管副校长批准，超过200元的由校长批准。

2、单项采购：物品单价不超过50元的由总务主任批准，超过50元不超过100元的由分管副校长批准，超过100元的由校长批准。

三、            对采购人员的要求

1、采购人员要做到无私、廉洁，在保证物品质量的前提下尽量做到少花钱多办事。

2、为保证及时供应，不影响正常工作，采购人员在接到任务后要迅速行动，不得拖延。

四、            购置物品入库、核准报销程序

1、购置物品须及时入库，不得中途直接交使用人使用。为不影响使用，使用人须提前48小时填报申请单，总务主任应及时审批或报批并迅速安排采购人员提前24小时购置到位。

2、购置物品入库须持仓库保管员开出的入库单，方可视为完成购置任务。

3、采购人员报销购物款项时必须持正式票据、审批单、入库单，否则会计不予报销。

4、款项报销后，会计应将入库单、审批单妥善保管，以备核库之用。

5、仓库保管员、财务会计要严格执行以上各项规定，不得放松要求。

6、单据粘贴簿上的相关签字人为：

主管人：校长  审核人：分管副校长  经手人：采购人员  会计：会计

           新沂市八一实验学校

                                                                                                                2007年8月26日